文昌市橡胶研究所学校 2016年教师周转宿舍建设项目绩效评价报告
一、 项目概况
(一)项目单位基本情况
文昌市橡胶研究所学校,现有教职工16人,学生120人,有6个教学班,校园面积27881.39平方米,建筑面积2268平方米,校内教学区、生活区、运动区划分清楚,教学设备完善,服务文昌市橡胶研究所人口3489多人,半径6公里。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目基本性质:本项目属全民所有。
2、用途:教师住宿。
3、涉及范围:新建项目,涉及环境、节能、防震、人防等。
(三)二0一六年项目,当年完成目标的前期报建、勘察、地形、设计、环评、检测等。
二、项目资金使用及管理情况
(一)本项目预算资金79.65万元,其中省级财政32万元,市级财政32万元,其他15.65万元。
(二)项目资金的使用:项目前期工程款项目建设书编制费11000.00元、放线费1800.00元、勘察费20000.00元、环评费10000元、检测费45500元、监理费10000.00元、招标代理费10000.00元、设计费23800.00元、预算费2930.00元、图审费3500.00元、第一次进度工程款184000.00元、第二次工程款185000.00元、第三次进度80%工程款123000元,累计630530元。
(三)项目资金的管理:1、建立专门的资金账户,专人管理。2、工程完成验收签字,有专项资金拨款申请表,拨款手续完备。3、按合同账户转账拨款。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织实施情况
1、项目采用建设单位发包形式(合同编号:文建【2016】294号)。
2、为了方便教职工生活好,对原设计有所更变,增加厨房,减少楼梯,从两楼梯更变为一楼梯。
3、2016年项目完成基础混凝土灌注,并由检测、设计、监理、建设单位验收。
(二)项目管理情况。
1、建立项目管理的各种规章制度,有项目领导小组、有日常管理联系人、有项目负责人等。
2、日常检查有记录。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况
1、项目的经济性分析
(1)项目经海南宝智工程项目咨询有限公司预算造价为79.65万元(见项目建议书)。
(2)项目预见2017年7月完成验收。
2、项目的效率性分析
(1)项目2016年12月完成工程的勘察、报建、环评、设计、图审、防震、人防等前期各项环节。
(2)项目按施工合同协议2017年3月底主体工程第二层封顶。
3、项目的效益性分析。
(1)项目按预期目标完成工程进度。
(2)项目的建设将有效解决文昌市橡胶研究所学校教师的住宿问题,便于学校统一管理,提高教师的工作效率及教学质量,将大大改善教师的生活环境,为其提供一个良好、舒适的教学环境,为提高教学质量提供强有力的保障。
(3)项目的建设社会影响力巨大,不但能整体提升办学水平和实力,完善教育设施设备和师资力量,也能吸收更多学子,有利于为文昌市橡胶研究所培养更多的人才,社会效益显著。
4、项目的可持续性分析。
本项目完成后在可持续性发展方面,由于学校缺少资金、人员、技术的有效的投入,周边环境、配套设施维护保养,难以发挥持续效益。
五、综合绩评价情况及评价结论(见附件3-3《项目基本信息表》)
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